商业银行制管理骨干培训义.pptx

2026/4/131一、制度现状■全行制度数量及分布

■我行制度管理特点

■制度评审与管理历程

2026/4/132■2005年7月统计数据（份数）：

（一）全行制度数量及分布全行总行（26个部门）分行（26家分行）制度总数111201457，占13%9663，占87%1.有效制度8917127476432.失效制度2203183，占8.3%2020，占91.7%平均数2026/4/133（二）我行制度管理现状总行，制度数量超过150份的有三个部室，合计708份，而排在末尾的三个部室制度数量总和为10份分行，发布制度数量最多的分行超过1200份，而最少的分行不足100份■制度管理的观念相差较大

2026/4/134全行，失效制度总量达2203份，占制度总量的20%，几乎所有分行和总行部室都存在着失效制度，这些无效和废止的制度充斥我行运营的各个环节，制约了业务开展和管理活动的绩效■制度维护的意识不强总行，总行失效制度最多的部室也有47份之多，失效制度占比超过20%的总行部室有7个分行，最多的分行失效或作废的制度超过600份，失效制度占比排在前三位的分行依次为52%、36%和34%

2026/4/135（三）我行制度评审、管理历程规范制度评审有关事项总行试评审改革制度管理体系行长办公会全