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露天矿山安全风险分级评分表

序号

评分类别

评分项目

风险描述

评分标准（满分分值）

扣分依据

实际得分

扣分原因

对应风险等级

1

基础管理（20分）

1.1安全生产责任制

未建立覆盖全员的安全生产责任制或责任制未落实，导致安全职责不清，事故追责无据

满分3分。未建立各岗位责任制扣3分；关键岗位（矿长、安全员、爆破工等）缺失1项扣1分；责任制未落实（无年度考核记录）扣2分

《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第4.1.1条

1

基础管理（20分）

1.2安全管理制度体系

未制定核心安全管理制度或制度不符合法规，安全管理无章可循

满分3分。未建立制度体系扣3分；缺失核心制度（培训、隐患排查等）1项扣0.5分；制度照搬照抄或未及时修订扣1分

《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第4.1.2条

1

基础管理（20分）

1.3安全生产投入

未按规定提取、使用安全费用，导致安全设施、隐患治理等资金不足

满分2分。未按规定比例提取扣2分；使用台账不规范（无明细、审批）扣1分；投入未用于指定范围扣1分

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号

1

基础管理（20分）

1.4安全教育培训

从业人员未接受合规培训，安全意识、操作技能不足，易引发事故

满分3分。主要负责人/安全员无证上岗扣3分；新员工无“三级”培训扣2分；特种作业人员无证上岗每人次扣