22不合格品控制程序.docVIP

文件名称

不合格品控制程序

版本

A/0

页码

PAGE3OF4

文件编号

QP/22

生效日期

201

1.目的

确保不符合要求的产品和材料得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。

2.适用范围

本程序适用于进货检验直至成品交付过程中出现的可疑产品和不合格品的控制。

3.职责

3.1质量部负责不合格品的判定，标识、记录、隔离，负责对其组织评审并参与处置。负责对不合格品提供进行返工、降级改作他用的技术文件支持并参与评审。

3.2各生产车间负责不合格品的隔离存放，作好返工，报废的处理工作并参与评审，负责处置。

3.3采购部负责不合格外购外协物料的记录、标识、隔离，参与评审，负责处置。

4.程序

4.1不合格品的判定、标识。

4.1.1质量部在各阶段检验过程中，发现不能满足质量要求的产品，应做出不合格的判定，按规定作好标识并记录。

4.2不合格品的隔离

4.2.1检验员做出不合格品的判定后，通知相关部门/人员进行隔离存放，在没有做出分析处置前，责任部门严禁转序、入库、出厂。

4.3不合格品的处置。

4.3.1不合格品的处置有三种情况。

a)进行返工，消除不合格，以达到规定要求；

b)经总经理或其授权人员（如质量代表、质量部经理等）批准，必要时（如成品阶段）经顾客批准让步接收、放行不合格品；

c)