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数据管理不规范问题清单及整改措施

一、数据管理不规范问题清单（具体表现与典型场景）

（一）制度与流程体系不健全

1.制度覆盖不全，缺乏全生命周期管理依据：现有数据管理制度仅聚焦“数据采集-存储”环节，未覆盖数据清洗、脱敏、共享、归档及销毁等关键节点。例如，某业务部门因无明确的“数据脱敏操作规范”，在向合作方提供客户信息时仅模糊处理手机号前三位，导致部分敏感信息（如身份证号后四位）仍可被关联识别；再如，研发部门测试数据长期留存于生产环境数据库，因无“测试数据销毁时限”规定，占用存储资源且存在泄露风险。

2.职责划分模糊，跨部门协作效率低：数据管理责任未明确到具体岗位，存在“多头管理”