纸业公司资料03内部审核程序.docVIP

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浙江XX

纸业有限公司

程序文件

内部审核程序共3页第1页

文件编号

WX/CX03－2004

版本

B

修订次数

0

发布日期

2023/05/01

实施日期

2023/05/01

编写

审核

批准

1．目的

有计划、有系统地进行内部审核，确保质量/环境管理体系有效运行。

2．适用范围

本程序适用于本公司质量/环境管理体系审核活动的控制。

3．引用文件

下列文件所包含的条文，通过在本程序中的引用而构成为本程序的条文。本程序发布时，所示版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本程序的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。

WX/SC01－2004质量/环境管理手册

WX/CX02－2004记录控制程序

WX/CX05－2004纠正和预防措施控制程序

4．职责

4.1管理者代表负责制订每年度内部审核计划，并组织实施；

4.2各职能部门负责协助管理者代表对内部质量/环境管理审核的控制，执行具体的纠正措施；

4.3体系办公室负责纠正措施的检查和报告。

5．工作程序

5.1由管理者代表制定年度内部审核计划，于每年初报总经理批准后实施，一般情况下内部审核对公司质量/环境管理体系所涉及的要素每年不少于一次，当体系结构有重大变化或发生严重不合格时，要及时审核；

5.2内部审核工作计划内容：

a)审核目的和范围；