内部审核方案实施指南.docxVIP

过程导致顾客书面投诉该过程导致顾客退货KPI值未达到目标评分标准(

过程导致顾客书面投诉该过程导致顾客退货KPI值未达到目标评分标准(分)2/达到目标值该过程导致顾客口头投诉／KPI值达到目标1未导致过停线超过目标值未导致投诉未

4该产品一次合格率5工艺实现或结构难度6该产品生产量评分标准(分)32两年刚量产产品2-4年内量产该产品导至顾客书14年以上未引起投诉未引起退货超过目标值且向好

核，审核应覆盖所有过程/场所/班次；c)每年年初制定年度审核计划时，按公司上年度的运行情况按本表进行评价，根据评价的结果制定过程审核计划，若某工序单项得分为3分

当选择部分产品审核)b)产品审核每年必须还要包括全证书范围内产品；c)每年年初制定年度审核计划时，按公司现有产品上年度的情况按本表进行评价，根据评价的结果制定产

XXXXXXXXX有限公司

内部审核方案

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版本/修改状态

A/1

页码

修改内容概述

第1页

发行日期

共7页

编制/修改人

，特殊过程,质量不稳定，波动较大的过程；b)

，特殊过程,质量不稳定，波动较大的过程；b)制造过程风险分析、控制计划及相关文件执行的情况。5审核频次及优先级：按以下评分要求进行确定：项目过程风险外部绩效趋势

成顾客重大投诉时，调整审核计。6.审核安排：具体按《供应商年度审核计划表》执行。九、相关文件和表单：1.《内部审核控制程序》2.