内部审核方案1 适用于企业内部管理与流程优化.docxVIP

日期2017年度2018

日期2017年度2018年度未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、它。调整具体情况概述：描述人(管理者代表)/日期：日期2017年

付与反馈过程M1业务计划过程M2内部审核过程M3管理评审过程S1形成文件的信息过程S2人力资源过程S3采购与供方管理过程S4检验过程S5设备与工装过程2019年

)日期2019年度2020年度2021年度未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、它。调整具体情况概述：描述人(管理者代表)/日期：

(包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样)5.1.2方案内容：审核过程/内容CSR顾客特定要求C1合同/订单评审过程C2产品质量先期策划过程C3制造过程C4交

内部审核方案

表单编号：***FM-034

1、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与本汽车QMS标准(IATF16949：2016)的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。

2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。

3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。

4、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核