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权限，贯彻不相容职务相分离及每个人的工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监《企业内部控制基本规范》以及《上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规的规定；2．有效性原则。公司全体员工均自觉维护内部控制整改措施。

权限，贯彻不相容职务相分离及每个人的工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监

《企业内部控制基本规范》以及《上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规的规定；2．有效性原则。公司全体员工均自觉维护内部控制

整改措施。(二)公司内部控制的建立遵循的基本原则1．合法性原则。公司各项内部控制制度和措施的建立符合《公司法》、《证券法》、《会计法》、财政部等五部委联合发布的

司认为公司目前的内部控制制度符合公司目前的自身特点，有效的降低了公司的经营风险,未发现本公司存在内

内部控制自我评价报告

大连天宝绿色食品股份有限公司

内部控制自我评价报告

一、公司的基本情况

大连天宝绿色食品有限公司前身为大连天宝绿色食品有限公司，成立于1997年9月25

日，注册资本为人民币150万元，天宝有限股权共发生过四次变更，于2001年3月，