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销售费用报销单

单据编号：____________报销日期：____年____月____日统计周期：____年____月____日-____年____月____日

一、报销人基本信息

姓名

所属部门

销售部/区域销售组

岗位

银行账户

开户行

联系电话

报销事由

□客户差旅□业务招待□交通出行□办公耗材□市场推广□客户礼品□其他：__________

关联项目/客户

二、费用明细清单

序号

费用日期

费用类型

费用明细

金额（元）

票据张数

备注

1

2

3

4

5

合计金额（大写）

小写：￥__________

温馨提示：所有费用需附正规发票、小票、行程单等凭证，无票费用需注明原因，超标费用需提前审批。

三、审批签字确认

报销人签字

日期

部门负责人审核

日期

财务审核

日期

领导审批

日期

出纳付款

日期

备注：本单据一式两份，报销人、财务部分别留存归档；费用真实性由报销人全权负责。