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2025年度战略发展关键绩效考核指标（KPI）

BSC维度

序号

关键绩效指标

指标定义及说明

指标计算公式

年度/季度指标

考核指标

数据来源

考核周期

分数权重

备注

基准值

目标值

冲刺值

财务管理

1

土地储备指标完成率

年度土地储备总量指标的的完成情况，以签订的土地出让合同为计算时点

最终获取项目的总建筑面积÷计划获取的建筑面积面积）×100%

60%

90%

100%以上

分管领导

半年/年度

25%

2

部门预算费用控制目标达成率

部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用项目为准，包括土地获取的相关费用

（实际发生费用总额－预算费用总额）÷预算费用总额×100%

±5%以内

±4%以内

±3%以内

财务管理部

半年/年度

10%

客户管理

3

部门协作满意度

总部各、项目部、项目公司对本部门协作方面的满意程度

以人事行政部组织的内部协作满意度调查结果为准

60分

70分

75分

人事行政部

半年/年度

10%

运营管理

4

战略规划及实施措施制定的准确性

反映战略规划及实施措施的可执行性及准确率

根据公司年度战略评审会作出的评估进行评价

60分

70分

80分以上

公司高层

半年/年度

10%

5

部门年度重点工作计划完成率

反映部门重点工作计划的完成程度(包括宏观政策及市场趋势研究、专题报告及可研报告编制计划，公司董事长办公会安排的其他工作等)

部门重点工作