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2025年度行政管理部关键绩效考核指标（KPI）

BSC维度

序号

关键绩效指标

指标定义及说明

指标计算公式

年度/季度指标

考核指标

数据来源

考核周期

分数权重

备注

基准值

目标值

冲刺值

财务管理

1

部门预算费用控制目标达成率

部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用项目为准

（实际发生费用总额－预算费用总额）÷预算费用总额×100%

±5%以内

±4%以内

±3%以内

财务管理部

半年/年度

15%

客户管理

2

行政后勤及IT服务的满意度

总部各项目部对本部门协作方面的满意程度

以人事行政部组织的内部协作满意度调查结果为准

50分

6分

65分

人事行政部

半年/年度

25%

运营管理

3

公共关系维护

无媒体曝光事件及重大的公共关系危机发生

发生重大公共关系危机事件，并对公司声誉造成较大影响扣5分，发生其他危机事件及媒体曝光事件每次扣2分

-4

-2

0

分管领导

半年/年度

10%

4

信息系统建设项目计划完成率

根据公司信息系统规划制定的信息系统建设及推广计划的完成程度

完成率＝信息系统建设项目计划项目实际完成数÷计划完成项目数（或以事前确定的计划项目权重计算得分）

85%

90%

95%

分管领导

半年/年度

15%

5

信息系统正常运行率

办公系统、以及财务、营销等所有信息系统正常运行

（系统正常运行天数÷工作总天数）×100%

90%

95%

9