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2025年度营销策划部关键绩效考核指标（KPI）

BSC维度

序号

关键绩效指标

指标定义及说明

指标计算公式

年度/季度指标

考核指标

数据来源

考核周期

分数权重

备注

基准值

目标值

冲刺值

财务管理

1

营销费用预算控制目标达成率

项目营销工作及营销管理工作发生的相关费用，以成本管理及财务管理预算界定的费用项目为准

（实际发生费用总额－预算费用总额）÷预算费用总额×100%

±5%以内

±4%以内

±3%以内

财务管理部

半年/年度

10%

2

销售收入目标完成率

实际完成销售收入额与计划完成销售额的比例，以签约口径计算

(实际完成销售额÷计划销售额)×100%

95%

98%

100%

财务管理部

半年/年度

10%

3

销售回款率

反映销售一次性付款的回款办理的及时性

本期销售一次性付款已回款金额÷按本期一次性付款销售的应回款金额×100％

90%

95%

98%

分管领导/审计法务部

半年/年度

10%

客户管理

4

部门协作满意度

总部设计、采购、成本及项目对本部门协作方面的满意程度

以人事行政部组织的内部协作满意度调查结果为准

60分

70分

75分

人事行政部

半年/年度

10%

5

销售服务客户满意度

客户对本销售服务质量的满意度

以客户服务组织的客户满意度调查结果为准

60分

65分

70分

分管领导/客户服务部

半年/年度

15%

运营管理

6

去化速度