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2025年度运营管理部关键绩效考核指标（KPI）

BSC维度

序号

关键绩效指标

指标定义及说明

指标计算公式

年度/季度指标

考核指标

数据来源

考核周期

分数权重

备注

基准值

目标值

冲刺值

财务管理

1

部门预算费用控制目标达成率

部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用项目为准

（实际发生费用总额－预算费用总额）÷预算费用总额×100%

±5%以内

±4%以内

±3%以内

财务管理部

半年/年度

10%

客户管理

2

部门协作满意度

总部各项目部对本部门协作方面的满意程度

以人事行政部组织的内部协作满意度调查结果为准

60分

70分

75分

人事行政部

半年/年度

10%

运营管理

3

年度经营计划完成率

反映经营计划的完成情况

年度经营计划完成的项目数÷经营计划项目总数×100%

80%

85%

90%

分管领导/审计法务部

半年/年度

15%

4

项目里程碑节点计划完成率

反映项目里程碑节点计划编制的合理性及实现程度

以项目里程碑各节点的延误天数进行考核：∑（各项目各节点实际完成天数－计划完成天数）

30天

10天

0天

分管领导/审计法务部

半年/年度

15%

5

考核指标制定完成及时率

指标的制定工作完成的及时率

实际完成绩效考核指标制定工作的拖延天数

2天

1天

0天

分管领导/人事行政部

半年/年度

15%

6

流程制度建设优化项目数

在流程与制度中发