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报销审核管理办法

为规范公司费用报销管理，加强财务监督，合理控制经营成本，保障资金安全，维护公司合法权益，结合国家相关法律法规及公司实际经营情况，制定本管理办法。本办法适用于公司全体员工（含试用期员工、借调人员及劳务派遣人员）因公务产生的费用报销行为，涵盖但不限于差旅费、办公费、业务招待费、会议费、培训费、车辆使用费、维修维护费等常规费用类型，以及经公司审批的特殊专项费用。

第一章管理原则

公司费用报销审核遵循“真实性、合规性、合理性、预算约束”四大核心原则，各环节审核人员需严格依照原则开展工作。

第一条真实性原则

报销人须对费用发生的真实性负直接责任，所有报销事项须为实际发生的公务支出，