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服装批发流程与客户管理手册

第1章采购与订单管理

1.1供应商评估与准入机制

建立多维度的供应商画像体系，首先对目标供应商进行资质审查，必须核实其营业执照、ISO9001质量管理体系认证及税务登记信息，确保其具备合法经营资格；②引入“评分卡”模型进行量化打分，重点考察过往3年的交货准时率、质量合格率、客户投诉处理速度以及配合度，设定合格线为综合得分不低于85分方可进入白名单；实施实地验厂与样品测试，组织采购、质量、物流等部门联合前往供应商工厂进行实地走访，重点检查其ERP系统运行状况、仓库温湿度控制及员工操作规范；④开展小批量试产与试单验证，在正式大单签署前，要求供应商提供不少于500件的高精度样衣进行打样，并邀请内部质检部门进行盲测，确认面料克重、色差及缝制工艺符合预期；⑤进行财务健康度与产能匹配度分析，查看供应商近半年的现金流报告及产能利用率数据，确保其资金链稳定且在当前订单量下具备足够的备货能力；签署《供应商准入协议》并建立动态档案，明确双方在退换货、价格调整及保密义务上的法律责任，同时录入供应商的SKU编码、最小起订量（MOQ）及主要物料清单（BOM）。

1.2订单接收与数据录入规范

统一采用标准化电子订单模板进行接收，所有订单必须包含订单号、客户名称、产品款式、尺码规格、数量、单价、总价、交货期及特殊备注字段，严禁手写或口头确