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化妆品公司IT系统权限与账号安全管理细则

第一章总则

1.1制定目的

为规范公司IT系统账号与权限管理，防范账号盗用、权限滥用、数据泄露等安全风险，保障公司IT系统稳定运行，保护产品配方、客户信息、CPNP申报数据、生产记录等核心敏感信息安全，符合《化妆品生产质量管理规范》《化妆品生产经营监督管理办法》及ISO27001信息安全管理相关要求，明确各部门及人员的职责，特制定本细则。

1.2适用范围

本细则适用于公司所有员工（含正式、试用期、实习、劳务派遣人员）、合作单位人员（供应商、服务商、咨询机构等）及所有公司名下的IT系统，包括但不限于办公自动化系统（OA）、企业资源计划系统（ERP）、客户关系管理系统（CRM）、产品研发系统、生产管控系统、CPNP申报系统、财务系统、人力资源系统及各类业务专用系统。

1.3核心原则

最小权限原则：仅授予用户完成本职工作所需的最小权限集合，无多余权限，降低权限滥用风险，符合信息安全管理核心要求。

一人一户原则：每个用户对应唯一账号，严禁多人共用一个账号，确保操作行为可追溯，明确用户操作责任。

权责一致原则：账号权限与岗位职责、工作权限严格匹配，做到权责对等，避免权限与职责脱节导致的管理漏洞。

动态管控原则：根据用户岗位变动、工作调整、合作终止等情况，及时更新、收回账号及权限，确保权限时效性。

全程可追溯原则：对账号的创建、启用、变更、注