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风险分级管控落实检查表(试行)

一、组织责任体系落实检查

序号

检查内容

检查方式

合规要求

检查结果

备注

1.1

是否成立风险分级管控工作领导机构，明确牵头部门、配合部门及专兼职管理人员

查阅正式文件、访谈相关人员

必须由企业主要负责人担任领导小组组长，各职能部门、生产车间、分公司负责人为成员，明确由安全生产管理部门作为牵头部门，配备至少1名专兼职风险分级管控管理人员，机构设置文件正式印发

1.2

主要负责人是否履行风险分级管控第一责任人法定职责

查阅年度安全生产工作计划、会议记录、安全生产费用台账，访谈主要负责人

将风险分级管控体系建设与运行纳入年度安全生产重点工作计划，每季度至少主持召开1次专题会议研究解决风险分级管控存在的问题，风险分级管控工作经费纳入年度安全生产费用预算，足额保障，主要负责人每年至少带头开展1次全面风险辨识

1.3

是否按照“风险越大、管控层级越高”原则明确各层级管控责任

查阅责任清单、安全生产责任制文件

①建立从主要负责人、分管负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位员工的六级风险管控责任体系，明确各层级对不同等级风险的管控职责；②重大风险（红色）必须由企业主要负责人或分管安全生产负责人牵头管控，较大风险（橙色）由车间/部门主要负责人牵头管控，一般风险（黄色）由班组牵头管控，低风险（蓝色）由岗位管控；③风险管控责任全部纳入安全生产责任制，与岗位薪酬