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办公用品采购领用管理办法.docx

办公用品采购领用管理办法

一、总则

（一）目的规范。为加强办公用品采购与领用管理，提高资源使用效率，防范管理风险，特制定本办法。

（一）适用范围。本办法适用于公司全体部门及全体员工，涵盖办公用品的采购申请、审批、采购执行、入库、领用、盘点、报废等全流程管理。

（二）管理原则。办公用品管理遵循“按需采购、计划领用、统一管理、厉行节约”的原则，确保办公用品供应保障与成本控制相统一。

（三）责任体系。公司行政部为办公用品管理的归口部门，负责制定管理办法、组织采购、监督领用；各部门负责人为本部门办公用品领用的第一责任人，负责本部门需求申报、领用审批及使用监督。

二、采购管理

（一）需求申报。各部门每月5日前根据上月使用情况及当月工作计划，填写《办公用品需求申请表》，经部门负责人签字确认后报行政部汇总。

（一）预算控制。行政部汇总各部门需求后，结合年度预算编制《办公用品采购计划》，报财务部审核、总经理批准后执行。

（二）采购方式。采购方式分为集中采购、定点采购和零星采购。金额在5000元以上的采用集中采购，5000元以下的可采用定点采购或零星采购。

（三）供应商管理。行政部建立合格供应商名录，通过公开招标、邀请招标或竞争性谈判方式确定供应商，并定期评估供应商履约情况。

（四）采购执行。行政部根据批准的采购计划执行采购，采购过程需符合公司采购制度要求，确保采购价格合理、质量合格。