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订单评审制度

第一章总则

第一条为规范公司订单评审管理，防范经营风险，提升管理效能，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国电子商务法》等法律法规，结合集团母公司相关管理要求及公司内部管理实际，特制定本制度。本制度旨在明确订单评审的管理原则、组织职责、操作流程及保障措施，确保订单评审活动合法合规、高效有序。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖采购订单、销售订单、服务订单等各类业务订单的评审管理。业务范围包括但不限于原材料采购、生产任务下达、客户订单承接、服务协议签订等场景，涉及所有参与订单创建、审核、执行及监控的环节。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“订单评审专项管理”是指公司为确保订单业务全流程合法合规、风险可控，所建立的一整套管理制度、操作规范及监督机制。

（二）“订单业务风险”是指因订单评审不严、操作不规范、信息不对称等因素，可能导致公司经济损失、法律纠纷或声誉损害的潜在风险。

（三）“订单合规”是指订单评审活动及后续执行过程符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度的要求。

第四条订单评审专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。

（一）全面覆盖：确保所有订单业务均纳入评审范围，不留管理死角。

（二）责任到人：明确各级管理主体及执行岗位的职责权限，实现责任闭环。

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