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企业发货管理流程标准操作手册

前言

本手册旨在规范企业发货管理流程，明确各环节职责，确保货物准确、及时、安全地送达客户手中，提升客户满意度，降低运营风险与成本。本手册适用于公司所有产品的发货操作，相关部门及人员均需严格遵照执行。

发货管理的核心原则是：以客户需求为导向，以流程规范为基础，以效率与安全为目标。

一、订单接收与审核

订单是发货流程的起点，准确、完整的订单信息是确保后续环节顺畅的基础。

1.1订单来源与接收

销售部门通过公司指定的销售管理系统、邮件或书面形式接收客户订单。

电商平台订单应通过系统接口自动同步至公司订单管理系统，或由专人定时导出并录入。

所有订单均需包含客户名称、联系方式、收货地址、产品型号及规格、数量、期望发货日期、特殊要求（如包装、物流方式等）等关键信息。

1.2订单审核

订单处理专员（或指定岗位人员）负责对接收的订单进行初步审核。

审核内容：

客户信息完整性与准确性：核对收货地址是否详细，联系方式是否有效。

产品信息准确性：核对产品型号、规格、数量是否清晰无误，是否存在公司不提供的产品或规格。

价格与付款信息：确认订单金额、付款方式及付款状态（如预付款、到付款等）是否符合公司规定及合同约定。对于信用额度客户，需核查其当前信用状况及欠款情况。

特殊要求可行性：评估客户提出的特殊包装、标识、发货时间等要求是否在公司能力范围内，是否需要额外协调资源。

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