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不合格品控制管理制度

1.目的与适用范围

制定目的:为防止不合格品被误用，规范不合格品之标识、隔离、处理，特制定本规章。

适用范围：凡本公司从进料至成品的各环节中，产生不合格品的管理，均适用规章。

2.管理规定

2.1不合格的种类

本规章所指之不合格品有两种不现之状况：

因具有一个或几个缺陷而不能使用或销售的单个物料（原料、半成品、成品），通常称为不良品或报废品

因含有一定数量的不良品，导致抽样缺陷超过AQL值。而被品控部（或客户）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品）。

2.2作业程序

2.2.1.进料检验不合格品之控制

品管部IQC人员在进料检验抽检中，发现之不良品（CR、MA、MI），由IQC人员在该不良品之所缺陷处帖上黄色箭头标签，标识不良缺陷。

判定合格或特采之物料，IQC人员将抽检不良品数量从批量中扣除，或要求供应商补足良品数，将不良品退供应商处理，并要求改善。

判定交验批整批不合格时（不良数超过AQL值），IQC人员对该批物料帖上“不合格”（拒收）之标示或加盖“不合格”章。

仓管人员将不合格批之物料移至指定之“不合格区”，以隔离“待检区”及“合格区”之物料。

判定不合格批之物料处理方式如下：

退回厂商处理后再交验。

由相关人员申请，经权责人员这审核予以特采，降低标准使用。

特采，挑选使用。

特采，修复加工后使用。

2.2.2.制造中不俣格品之控制。

作业人