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- 2026-05-08 发布于广东
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保护客户机密信息和所有权工作检查记录（2026年）
编号：
检查人
技术负责人
检查时间
监督员
检查情况
技术负责人
是否对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理？
□是
□否
是否对保密资料（包括电子与纸质文件）的借阅进行审批与控制？
□是
□否
是否对检查中发现的保密隐患所采取的纠正与预防措施进行跟踪，监督其按时、有效完成？
□是
□否
是否将监督检查中发现的重大保密风险或违规问题及时向中心经理报告？
□是
□否
是否负责确保本保密程序文件持续适用、有效，并得到贯彻执行？
□是
□否
质量负责人
是否充分了解并掌握客户在委托合同或协议中提出的各项保密要求及所有权声明？
□是
□否
是否确保检测报告的编制、审核、批准及发送全过程采取有效措施，防止信息泄露？
□是
□否
是否定期对中心的保密设施（如保密柜、涉密信息系统）进行检查，并提出改进意见且监督落实？
□是
□否
收样员
在接收客户样品时，是否严格执行样品标识、登记与保管程序？
□是
□否
是否准确、完整地记录客户对样品及其附随技术资料的特定保密要求？
□是
□否
在样品及相关资料的内部传递与交接过程中，是否采取必要措施确保其保密性，并完成交接记录？
□是
□否
样品员
是否在样品的保存、流转、发放及处置全过程中，严格执行保密规定，确保样品信息及状态不被无关人员获取？
□是
□否
资料员
是否对所有受控文件、记录（
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