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产品、过程质量检查后清单（2026年）

客户或厂内零件编码：

问题

是

否

所要求的意见/措施

负责人

完成日期

1

在制定控制计划时，是否需要寻求客户质量保证或产品工程部门的协助？

2

是否已指定专人作为与客户对接的质量接口人？

3

是否已指定专人作为与自身供应商对接的质量接口人？

4

是否已依据公司质量体系要求完成了对供应商的评审？

如下方面是否已配置充足的人力资源：

5

控制计划的编制与执行。

6

全尺寸检验工作。

7

工程性能试验。

8

质量问题分析与解决。

是否制定了包含以下要素的书面化培训计划：

9

计划覆盖所有相关员工。

10

列出了明确的受训人员名单。

11

设定了清晰的培训时间进度表。

对以下方面是否已完成培训:

12

统计过程控制（SPC）。

13

初始过程能力/过程能力研究。

14

问题解决方法（如8D、5Why等）。

15

防错（Poka-Yoke）技术。

16

其他已识别的特定培训项目

17

是否为控制计划中所有关键工序提供了详细的作业指导书？

18

是否为每个生产工序制定了标准的作业员操作指导书？

19

操作员或班组长是否参与了标准作业指导书的制定过程？

检验指导书是否包含了以下信息：

20

清晰、易懂的工程技术规范与接收标准。

21

明确的检验或试验频次。

22

规定的样本容量。

23

针对不合格情况的反应计划（处置流程）。

24

完整的文件化记录要