VDA6.3 (2023)标准版-体系管理文件.xlsx

ProcessAudit过程审核提问表

No. 类别评审提问表最低要求审核结果评分

P2 100% 项目管理

2.1 是否已经建立了项目管理战略（包括项目组织机构）？存在项目管理的过程。

确定了跨学科的项目组织机构。

规定了项目团队的职责、能力和权限。

将联系人的信息通知顾客和供方。

项目组织和相关升级管理满足顾客要求。

明确了升级标准（包括供方管理中的升级），并且在存在偏差的时候采取措施。

角色的定义符合开发方法和协作模型（敏捷型或非敏捷型）。

考虑从正在进行的或以前具有可比产品范围的项目中获得的经验（特别是LessonsLearned经验教训）。

识别、评价了项目风险，并通过适当的措施降低风险。 8

2.2 * 是否策划了项目实施所需要的所有资源且已经到位，并报告了变更情况？基于项目协议，在资源策划中考虑了顾客要求。

建立并落实了针对项目团队成员的资源规划。考虑了员工的工作负荷。

当发生变更（截止期限、开发范围绩效等）时，那么就必须对资源策划开展评审和（必要时）进行调整。在资源策划中，应特别关注关键路径。

策划并批准了针对人员和设备需要的项目预算。

项目组织机构发生变更时（与顾客的接口），需进行报告。

已经策划了与软件相关活动的资源。 8

2.3 是否编制了项目计划并与顾客达成一致，且落实了项目管理？项目计划应满足顾客的具体要求。