附件3：过程策划一览表.xls

过程策划一览表

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过程策划一览表

过程编号

过程名称

子过程

过程输入

过程输出

资源

责任部门

责任人

客户期望

过程监测方法

对照IATF16949条款

绩效指标设定

监督机制计算方法

过程控制文件

C1

顾客需求识别、报价及订单评审过程

1.国际/国家/行业标准、适用法律和法规要求、行业标准

2.客户文件资料；

3.产品数量及纳期要求；

4.生产能力、现状；

5.客户限禁物质要求6.顾客特别要求7.客户协议、合同

8.客户要求

9.询价数据10.订单数量

11.货款结算方式12.产品安全要求

1.顾客特殊要求清单

2.准确向公司相关人员传递客户对产品的要求点

3.令客户满意的订单评审记录及及时反馈4.交货计划5.客户可接受及取得订单的价格

6.产品利润及降价计划

阵

7.报价单

电话/传真/计算机/打印机

市场部

主管

订单评审及时客户要求满足

订单评审及时率

订单评审及时率=订单及时评审次数/订单总个数*100%

报价管理程序顾客特定要求控制程