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深圳房票制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于进一步规范招标采购行为的指导意见》等相关法律法规及行业准则制定，旨在规范深圳房票管理行为，防控专项风险，提升资源配置效率，确保业务合规运营。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖深圳房票的申请、审核、发放、使用、核销等全流程管理，以及涉及房票业务的各类场景，包括但不限于保障性住房分配、拆迁安置、企业员工购房补贴等。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“房票专项管理”指公司针对深圳房票业务建立的制度体系、操作规范、风险防控及监督考核机制，旨在实现房票资源的合理配置与高效利用。

（二）“房票业务风险”指在房票管理过程中可能出现的操作失误、合规瑕疵、资源浪费、信息泄露等风险，需通过制度约束与技术手段进行管控。

（三）“房票合规”指房票管理活动严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度，确保业务行为的合法性、合理性及透明性。

第四条深圳房票专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖：房票管理全流程纳入制度管控范围，不留监管空白；

（二）责任到人：明确各层级、各部门管理职责，确保责任可追溯；

（三）风险导向：聚焦关键风险点，实施差异化管控措施；

（四）持续改进：根据业务发展