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质量控制体系自查与改进

一、质量控制体系自查

（一）文件与标准审查

1.质量手册与程序文件

全面审查质量手册与程序文件，确保其符合最新的行业标准和法规要求。检查手册中对质量方针和目标的阐述是否清晰明确且具有可操作性，程序文件是否覆盖了从原材料采购、生产过程到成品交付的全流程。例如，在原材料采购程序中，是否明确规定了供应商的选择标准、采购合同的签订流程以及进货检验的方法和频率。通过与实际操作的对比，发现部分程序文件存在与实际工作不匹配的情况。如在生产过程中，由于工艺改进，某些检验环节的顺序发生了变化，但程序文件未及时更新。

2.作业指导书

对各岗位的作业指导书进行逐一检查，确认其内容的准