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老年大学运营公司差旅费报销管理制度

1总则

1.1为规范公司差旅费报销管理，保障员工因公出差的基本需求，合理控制差旅成本，提升资金使用效益，依据国家差旅费管理规定及公司财务制度，结合公司校区巡查、教学培训、物资采购、合作洽谈等出差场景，制定本制度。

1.2本制度适用于公司全体员工因公务需要产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等差旅费的申请、审批、报销、核算全流程管理。

1.3差旅费管理坚持“必要性出差、先审批后出行、按标准报销、厉行节约”的原则，杜绝非必要出差、超标准出行、虚假报销差旅费用。

2出差审批管理

2.1出差事前审批：员工出差前必须填写出差审批单，注明出差事由、目