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纺织行业销售部销售员订单销售管理手册

第1章订单销售基础与流程规范

1.1订单接收与初步审核

销售人员在客户提交订单时必须严格核对订单号、产品名称、规格型号、数量及单价，确保输入信息与系统预设数据一致，若发现信息模糊或缺失需立即标记为“待补正”并通知客户补充完整资料后方可录入系统。系统自动抓取合同条款中的交货期（LeadTime）、付款方式（如现结、承兑汇票比例）及违约责任条款，销售人员需逐条确认条款的准确性，特别是要核实客户是否已提供明确的验收标准书或技术协议，防止因标准不明导致后续扯皮。

针对紧急插单或加急订单，销售人员需评估客户的历史付款信誉及当前库存水位，若客户信用评分低于70分且库存紧张，必须在备注栏注明“高风险插单”并附详细的风险提示，同时需客户签署《紧急插单风险确认书》方可执行。初步审核阶段必须执行“三单匹配”机制，即将销售订单、采购计划及生产排程进行交叉比对，若发现客户订单数量超过现有库存且无在途库存，系统应自动触发预警提示，要求销售人员补充补料方案或调整发货时间。对于涉及特殊面料、定制印花或复杂工艺的产品，销售人员需在订单备注中详细列出所需的特殊辅料清单（如环保染料、特种胶水、定制包装箱），并附上样品确认单编号，确保生产部门能提前备料。

审核通过后，销售人员需在系统中“确认接收”按钮，并将电子订单同步至CRM系统，同时向生产部门发送《