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仓库管理实施细则

第一章总则

1.1目的

为规范仓库全流程作业，保障库存物资账实相符、存储安全、周转高效，支撑生产、销售及供应链环节的顺畅运转，降低仓储及呆滞损耗成本，特制定本细则。

1.2适用范围

本细则适用于公司所有自有仓库、租赁仓库及委托代管仓库的物资管理，涵盖原材料、辅助材料、半成品、成品、待处理报废品、备品备件、低值易耗品、包装材料所有类别物资的入库、存储、出库、盘点、安全及人员管理全流程。

1.3权责划分

1.3.1仓储部：负责细则的落地执行与日常维护，承担物资出入库审核、在库保管、库存盘点、库区安全管理、台账更新等核心职责，按月度提交库存分析报告。

1.3.2采购部：负责提供准确的到货预报、供应商送货单据，协同处理物资验收不合格、多送少送、错发等异常问题，牵头处理临期、呆滞原材料的退换或供应商索赔。

1.3.3生产部：负责按生产计划提交领料申请，确保领料单据真实准确，协同处理生产退料、半成品入库的标识及质量确认。

1.3.4销售部：负责提交准确的销售订单、出库指令，明确出库物资的批次、数量、收货方信息，协同处理客户退库物资的质量鉴定。

1.3.5质量部：负责所有出入库物资的质量检验，出具合格证明、不合格品判定报告，定期对在库物资的存储质量进行抽检。

1.3.6财务部：负责对仓库台账进行财务稽核，监督盘点工作，牵头处理库存损益、报废物资的财务核算及审