出入库管理实施细则.docxVIP

出入库管理实施细则

第一章总则

第一条为规范公司物资出入库全流程管理，强化库存数据准确性，保障物资供应效率，防控仓储环节损耗与廉政风险，依据《公司供应链管理办法》《仓库安全管理规范》等制度，结合公司实际运营需求，制定本细则。

第二条本细则适用于公司所有生产原材料、辅助材料、半成品、成品、低值易耗品、备品备件、办公物资、工程项目物资的出入库及在库管理活动，全资子公司、控股子公司参照执行，委托代管仓库需同步遵守本细则要求。

第三条出入库管理遵循“凭证齐全、流程闭环、数据实时、责任到人、账实相符”的基本原则，所有物资出入库必须履行审批、核验、登记手续，严禁无单出入、先出入后补单、虚开出入库单等违规行为。

第四条供应链管理部门为出入库管理的主管部门，负责细则制定修订、流程监督、库存盘点组织、仓储人员培训考核；财务部负责库存账务核对、出入库凭证稽核、存货价值核算；各需求部门、采购部门、质量检验部门按照职责分工配合开展出入库相关工作。

第二章入库管理

第一节入库分类及申请

第五条物资入库分为采购入库、外协加工入库、生产完工入库、销售退回入库、余料退库、调拨入库、捐赠及抵债入库共7类，不同类型入库需提前提交对应申请凭证：

1.采购入库：由采购部门提交《采购订单》（需标注采购合同编号、物资编码、规格型号、采购数量、约定单价、供应商全称），同步提供供应商出具的《送货单》，物资属于强