石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B成品油采购业务流程制度格式实用版.docx

检查油品的在途情况，经本部门负责人审核后报财务部门。7.3省(市)分公司(区外销售公司)财务部门与销售大区分公司和炼化分(子)公司及外部供应商至少每月进行对账。卸油前,油库经办人员核对成品油收货通知单的品种、数量等与ERP系统采购订单(内向交货)是否一致。

检查油品的在途情况，经本部门负责人审核后报财务部门。7.3省(市)分公司(区外销售公司)财务部门与销售大区分公司和炼化分(子)公司及外部供应商至少每月进行对账。

卸油前,油库经办人员核对成品油收货通知单的品种、数量等与ERP系统采购订单(内向交货)是否一致。5.2油品计量验收合格后，仓库保管人员凭质量合格报告、计量报告、

易，导致资产流失。