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竣工结算资料核对流程规范

一、总则

（一）目的规范。为加强竣工结算资料核对管理，确保核对工作高效、准确、合规，特制定本规范。

1.适用范围

本规范适用于公司所有工程项目竣工结算资料的核对工作，涵盖结算资料收集、审核、复核、归档等全过程。

2.基本原则

（1）依法合规。核对工作必须符合国家法律法规及行业相关规定。

（2）客观公正。以事实为依据，以合同为准绳，确保核对结果真实准确。

（3）全程留痕。所有核对环节均需记录并存档，便于追溯管理。

（4）责任明确。各环节责任人清晰，确保工作落实到位。

二、组织机构与职责

（一）职责划分。各部门在竣工结算资料核对工作中的具体职责明确。

1.项目部职责

（1）负责竣工结算资料的初步收集与整理。

（2）编制结算资料清单，确保资料完整性。

（3）配合财务部门进行资料核对工作。

2.财务部职责

（1）负责竣工结算资料的最终审核。

（2）组织相关部门进行交叉核对。

（3）出具核对报告，提出修改意见。

3.审计部职责

（1）对竣工结算资料进行独立复核。

（2）监督核对流程合规性。

（3）对重大问题提出处理建议。

4.法务部职责

（1）审核结算资料的法律合规性。

（2）处理合同条款争议。

（3）提供法律支持。

三、核对流程

（一）流程概述。竣工结算资料核对分为四个主要阶段，各阶段具体要求明确。

1.资料收集阶段

（1）项目部应在工程竣工验收后3