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企业内部控制方案.docx

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    企业内部控制方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、目标与原则 8

    三、组织架构 10

    四、职责分工 13

    五、治理机制 16

    六、风险识别 17

    七、风险评估 20

    八、授权管理 23

    九、投资决策 27

    十、融资管理 30

    十一、资本预算 33

    十二、资金管理 37

    十三、股权管理 39

    十四、并购管理 41

    十五、重组管理 44

    十六、合同管理 46

    十七、信息管理 48

    十八、绩效评价 50

    十九、监督检查 52

    二十、内部审计 54

    二十一、责任追究 57

    二十二、整

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