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信息系统权限管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为强化公司信息系统的安全管控，确保信息系统权限的分配、使用、变更及回收过程规范有序，维护信息系统的稳定运行与数据安全，根据国家相关法律法规、行业标准及公司信息安全政策，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司范围内所有信息系统的权限管理，包括但不限于企业资源规划（ERP）、客户关系管理（CRM）、办公自动化（OA）、数据库系统等，同时覆盖员工、第三方合作伙伴、临时访问人员等所有用户类型。

第三条管理原则

=1\*GB4㈠最小权限原则：确保用户仅被授予完成其工作任务所必需的最小权限。

=2\*GB4㈡职责分离原则：通过分配不同职责给不同人员，避免单一人员拥有过多或关键权限，降低风险。

=3\*GB4㈢定期审查原则：定期对用户权限进行审查，确保权限与当前岗位职责保持一致。

=4\*GB4㈣审批流程原则：所有权限的分配、变更及回收均需经过严格的审批流程，确保合规性。

第二章权限管理机构与职责

第四条信息安全部

=1\*GB4㈠负责制定权限管理的整体规划、监督执行情况及审核权限管理相关事项。

=2\*GB4㈡协调各部门，确保权限管理政策得到有效实施。

第五条信息技术部

=1\*GB4㈠具体负责权限的分配、维护、变更及回收