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组装段不合格品处置流程制度

一、总则

（一）目的规范。为明确组装段不合格品处置标准，提升产品质量管控水平，特制定本制度。

1.适用范围

本制度适用于公司所有组装段生产过程中发现的不合格品的识别、记录、隔离、处置及追溯管理。

2.基本原则

（1）全过程控制。不合格品处置应贯穿生产、检验、仓储、报废等全环节。

（2）责任明确。各环节责任人需按职责分工执行处置流程。

（3）可追溯性。所有处置行为需记录存档，确保问题可追溯。

二、组织架构

（一）职责划分。生产部门负责不合格品初步判定，质检部门负责最终鉴定，仓储部门负责隔离存放，技术部门负责原因分析。

1.生产部门

（1）实时监控生产过程，发现异常立即停线并报告。

（2）对轻微不合格品进行首件确认，符合返工标准可自行处理。

2.质检部门

（1）独立判定不合格品等级，出具鉴定报告。

（2）组织跨部门评审重大不合格品处置方案。

3.仓储部门

（1）设立不合格品专用区，分区存放不同等级品。

（2）定期盘点隔离品数量，确保账实相符。

4.技术部门

（1）分析不合格品产生根源，提出改进建议。

（2）审核返工、报废等处置方案的合理性。

三、不合格品识别与记录

（一）识别标准。凡存在以下情形之一的组装件，确认为不合格品：

1.外观缺陷：表面划痕、污渍、变形等。

2.功能异常：无法正常组装、性能指标超标。

3.文件不符：标识错误、缺少必要文件。