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内网隔离堡垒机访问控制手册

一、总则

（一）目的规范。为加强内网隔离堡垒机访问管理，保障网络安全，本规范旨在明确访问控制要求，落实安全责任，确保系统稳定运行。

（二）适用范围。本规范适用于所有使用内网隔离堡垒机的部门及人员，包括但不限于系统管理员、业务操作人员、审计人员等。

（三）基本原则。访问控制遵循最小权限、可追溯、可审计原则，确保授权合理、操作规范、责任明确。

二、组织架构与职责

（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，负责本单位人员访问权限的审批和管理；技术管理部门负责堡垒机的技术维护和策略配置；安全管理部门负责监督访问控制制度的执行。

（二）岗位分工。系统管理员负责堡垒机的日常运维，包括设备配置、日志分析、漏洞修复等；业务操作人员需按规定申请和变更访问权限；审计人员定期对访问日志进行核查，确保无违规操作。

（三）协作机制。各部门需建立访问控制协同机制，技术管理部门与安全管理部门每月联合开展安全检查，确保制度落实到位。

三、访问控制策略

（一）权限申请。人员需通过正式渠道提交访问申请，填写《堡垒机访问权限申请表》，经部门负责人审批后报技术管理部门备案。

（二）权限审批。技术管理部门在收到申请后2个工作日内完成审核，对不符合规定的申请予以拒绝并说明理由；符合条件的申请予以批准，并在堡垒机系统中配置相应权限。

（三）权限变更。人员离职、岗位调整等情况需及时变更访问权限，技