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医院租赁费自查报告

为全面规范医院租赁行为，强化国有资产管理，防范廉政风险，本院于2023年5月至7月组织财务科、审计科、后勤保障部、设备管理科等多部门联合开展租赁费专项自查工作。自查范围覆盖2020年1月1日至2022年12月31日期间签订的所有房屋、设备及场地租赁合同，涉及租赁标的17项（其中房屋类8项、医疗设备类5项、场地类4项），合同总金额2458.6万元。本次自查以合同管理、费用支付、资产使用及合规性为核心，通过调取合同档案、核对财务凭证、现场核查资产、访谈相关责任人等方式开展，现将具体情况说明如下：

一、租赁合同管理情况

1.合同签订程序：17份合同中，12份经院长办公会集体决策（占比70.59%），5份为单价5万元以下的小额设备租赁（依据《医院小额采购管理办法》由分管副院长审批）。其中2021年签订的门诊楼二层办公区租赁合同（合同编号：ZLC-2021-03），涉及年租金180万元，虽经院长办公会审议，但会议记录仅记录“原则同意”，未明确租金定价依据及租赁期限合理性，存在决策记录不完整问题。

2.合同要素完整性：17份合同均约定了租赁标的、期限、租金及支付方式，但3份设备租赁合同（编号：SB-2020-02、SB-2021-05、SB-2022-01）未明确维修责任划分，其中2020年租赁的数字化X线摄影系统（DR）在租赁期内发生故障，因合同未约定维修主体，医院实际承