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内部质量审核程序

一、目的与适用范围

目的：内部质量审核旨在系统验证质量体系文件的实施效果，全面检查各项质量活动是否严格符合质量体系要求，通过发现潜在问题和改进机会，确保质量体系的持续有效性、适宜性和充分性，为企业提供可靠的质量保障依据，增强企业市场竞争力和客户信任度。

适用范围：本程序适用于企业内部质量体系的全面审核，涵盖质量管理体系所涉及的所有部门、过程和活动，确保审核的全面性和系统性。

二、职责分工

管理者代表：全面负责内部质量体系审核工作的策划与组织，任命具备丰富经验和专业能力的内审组长及审核员，组建独立、公正的审核组。同时，管理者代表需严格审查并批准《内部质量审核计划》和《内部质量审核报告》，确保审核工作的方向和重点符合企业质量管理体系的持续改进目标。

内审组长：承担《内部质量审核计划》的详细编制工作，负责整个审核工作的具体领导和协调。内审组长应积极与受审核部门进行沟通，妥善处理审核过程中的各种关系，确保审核工作的顺利推进。审核结束后，内审组长需依据审核结果编写全面、客观的《内部质量审核报告》，为管理层提供准确的决策信息。

审核员：根据审核任务要求，认真编制针对性强的《内审检查表》，在审核过程中严格按照计划和检查表进行现场审核。审核员需凭借敏锐的观察力和专业的判断能力，通过现场观察、询问、查阅文件和记录等多种方式收集充分、适当的审核证据。对于发现的不合格项，应及时与受审核