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运维保证与制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国数据安全法》等国家相关法律法规，结合《集团母公司企业内部控制管理办法》及公司数字化转型战略要求，针对运维保障领域可能存在的专项风险，为规范业务流程、防控管理漏洞、提升运营效率制定。同时，为响应公司治理现代化需求，防范系统性风险，保障信息系统安全稳定运行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，涵盖信息系统开发、测试、部署、运维、监控、数据管理、应急响应等全生命周期管理场景，以及第三方服务商的技术支持、安全服务等活动。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“运维专项管理”：指公司针对信息系统运维活动制定的管理规范、操作流程及风险防控措施，涵盖资源调配、流程监控、故障处置、安全防护等环节的标准化管理。

（二）“运维专项风险”：指因技术故障、人为操作失误、第三方服务缺陷、安全漏洞等导致的系统停摆、数据泄露、业务中断或经济损失的可能性。

（三）“运维合规”：指运维活动严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部制度，确保信息系统运行符合监管要求及业务需求。

第四条运维专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”：确保所有运维活动纳入制度管控范围，不留管理盲区；

（二）“责任到人”：明确各层级、各岗位的管理职责，实现风险可追溯