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- 2026-05-20 发布于福建
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运维保证与制度
第一章总则
第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国数据安全法》等国家相关法律法规,结合《集团母公司企业内部控制管理办法》及公司数字化转型战略要求,针对运维保障领域可能存在的专项风险,为规范业务流程、防控管理漏洞、提升运营效率制定。同时,为响应公司治理现代化需求,防范系统性风险,保障信息系统安全稳定运行,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工,涵盖信息系统开发、测试、部署、运维、监控、数据管理、应急响应等全生命周期管理场景,以及第三方服务商的技术支持、安全服务等活动。
第三条本制度下列术语定义如下:
(一)“运维专项管理”:指公司针对信息系统运维活动制定的管理规范、操作流程及风险防控措施,涵盖资源调配、流程监控、故障处置、安全防护等环节的标准化管理。
(二)“运维专项风险”:指因技术故障、人为操作失误、第三方服务缺陷、安全漏洞等导致的系统停摆、数据泄露、业务中断或经济损失的可能性。
(三)“运维合规”:指运维活动严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部制度,确保信息系统运行符合监管要求及业务需求。
第四条运维专项管理应遵循以下核心原则:
(一)“全面覆盖”:确保所有运维活动纳入制度管控范围,不留管理盲区;
(二)“责任到人”:明确各层级、各岗位的管理职责,实现风险可追溯
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