质量管控措施落实自查检查表.docx

质量管控措施落实自查检查表

自查单位：__________自查日期：______年____月____日自查人员：__________复核人员：__________

自查说明：1.本检查表围绕质量管控措施的“制定、执行、监督、改进”全流程设计，贴合实际工作场景，确保自查可操作、可追溯；2.检查结果填写“合格”“不合格”“未涉及”，不合格项需在“问题说明”栏详细填写具体情况，明确整改责任人及完成时限；3.自查完成后，需由自查人员、复核人员签字确认，作为质量管控工作考核、改进的依据。

序号

自查模块

自查内容

检查结果（合格/不合格/未涉及）

问题说明（不合格项填写）

整改责任人/时限