项目管理部2026数据资产权属确认与入表前工作底稿（含数据清单、权属证据、成熟度评估）.docxVIP

项目管理部2026数据资产权属确认与入表前工作底稿

内部工作底稿｜打印版

项目管理部2026数据资产权属确认与入表前工作底稿（含数据清单、权属证据、成熟度评估）

一、使用说明与首屏交付清单

适用对象：数字化负责人、项目管理部负责人、数据治理岗、信息化系统负责人、财务资产管理岗、内控合规岗以及参与数据资产入表前准备的项目成员。

使用场景：在项目管理部对2026年度FORM02系统及相关项目实施数据进行数据资产梳理、权属确认、证据汇总、权限流程固化、成熟度评估和入表前资料准备时使用。本文档不是最终审计、法律、评估或税务结论，应作为内部工作底稿和跨部门复核底稿。

本文档解决的任务：确认项目管理部拥有哪些可识别、可控制、可复核的数据资源；梳理这些数据是否具备形成数据资产的条件；形成可打印、可复制、可归档的数据清单、权属证据目录、成熟度评估表、权限流程表、验收表和复核清单。

使用方式：先由项目管理部按字段口径填写数据清单，再由系统负责人补充数据流向和权限控制情况，由法务或合规岗核对合同及授权证据，由财务资产管理岗判断是否进入入表前资料池，最后由数据资产小组会签归档。

序号

交付表单/模板

用途

责任角色

形成输出物

1

数据资产识别总表

列示FORM02及项目实施过程形成的数据对象、字段、规模、系统位置、业务价值和使用边界。

项目管理部、数据治理岗

《数据资产清单》

2

字段口径表

统一字段