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医院工程类采购工作自查报告

一、自查工作总体概况

本次自查覆盖2022年1月至2024年6月期间所有医院工程类采购项目，共计72项，涉及采购总金额18726.34万元，涵盖院区改扩建工程（12项，金额9245.72万元）、医疗专项工程（28项，金额6583.19万元，含洁净手术部改造、中心供氧系统升级、放射科防护工程等）、后勤配套工程（23项，金额2289.27万元，含污水处理站升级、消防系统改造、院区管网维修等）、信息化基础设施工程（9项，金额608.16万元）四大类。自查工作由医院采购管理办公室牵头，联合纪委监察室、财务科、基建科、医务科、后勤保障部、信息科及第三方造价咨询机构组成专项工作组，制定《医院工程类采购自查清单》，明确采购立项、需求编制、方式选择、流程执行、合同履约、资金支付、档案管理7个核查维度、32项具体核查要点，通过资料查阅、现场核验、相关人员访谈、供应商回访等方式开展全流程核查，累计查阅采购档案72套、财务凭证192份、工程验收记录216份，访谈采购经办、项目负责、供应商代表共87人次，现场核验项目42个，核查覆盖率100%。

二、采购制度与体系建设核查情况

（一）制度体系完善性

医院现行工程类采购相关制度共11项，包括《工程类采购管理办法》《小额工程采购实施细则》《工程变更管理规定》《采购廉洁风险防控办法》等，2023年根据《政府采购法（2022修订）》《X