医院统计自查工作台账模板.docxVIP

医院统计自查工作台账模板

自查批次

□年度常规自查□季度专项自查□监管要求专项自查□数据质量问题整改回头看

自查时段

年月日-年月日

牵头部门

医院信息统计科

参与部门

医务科、护理部、财务科、医保科、病案室、门诊部、各临床科室、医技科室、设备科、后勤管理科

自查负责人

职务：信息统计科主任姓名：联系电话：

自查完成时间

年月日

一、统计基础管理自查

（一）统计制度建设

序号

自查内容

自查标准

核查材料

自查结果（是/否/部分符合）

存在问题描述

整改责任人

整改期限

备注

1

统计工作制度体系完整性

已制定《医院统计工作管理办法》《统计数据质量控制规范》《统计人员岗位职责》《统计数据发布审核流程》《统计档案管理制度》《统计工作考核与奖惩办法》6项核心制度，覆盖统计全流程

正式印发的制度文件、制度发文记录

2

制度更新及时性

近2年内根据《医疗卫生机构统计工作管理办法》《全国卫生健康统计调查制度》及属地卫健部门要求完成制度修订，无滞后于现行政策要求的内容

制度修订版本对比说明、政策依据文件

3

制度落地执行情况

各相关部门知晓统计工作职责，近1年未出现因制度不明确导致的数据迟报、错报、漏报问题

部门职责告知书、年度统计工作问题台账

序号

自查内容

自查标准

核查材料

自查结果（是/否/部分符合）

存在问题描述

整改责任人

整改期限

备注

1

专职人员配置