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医疗机构数据资产数据目录流程手册与检查清单模板

一、适用对象、使用场景与交付件清单

本手册适用于医院、医联体、专科中心、区域医疗协同单位以及受托建设数据平台的运营团队。使用对象包括院长办公会、信息中心、医务部、财务科、病案统计科、科研管理部门、数据治理小组、法务或合规岗位，以及承担数据资产盘点、目录编制、授权审批、成本归集和入表准备工作的项目成员。

落地使用时，可先由信息中心牵头完成系统清点和数据项映射，再由业务科室确认口径与权属，由财务部门补齐成本凭证，由合规岗位核验授权链路，最终形成可审阅、可追溯、可更新的数据资产数据目录和配套台账。

本资料为非考试资料，不设分值。完整性以模块覆盖、表单字段齐备、证据链闭环、示例可复用、检查清单可逐项勾稽为验收标准。

交付件

用途

主要填写人

提交节点

验收要点

数据资产目录流程SOP

统一盘点、确认、入表、更新步骤

项目负责人

启动会后3个工作日内

节点、输入、输出、责任人完整

岗位责任矩阵

明确牵头、协办、审核、批准关系

数据治理小组

流程发布前

每项任务至少有一个负责岗位

数据资产目录台账

登记数据集、字段、系统、来源、质量、权属

信息中心/业务科室

盘点阶段

字段不缺项，数据集名称可识别

授权链路台账

记录申请、审批、脱敏、交付、到期复核

合规岗/系统管理员

使用授权前

授权目的、范围、期限、审批记录一致

成本归集台账

归集系统、接口、