公司内控管理制度规范操作流程提升管理效率.docx

发货。根据收、发料单及时登记材料账簿，并编制《材料收、发、存报表》，每天上午9:00前报送财务部门。每月月末日盘点账、实相符后及时编制《材料收、发、存清资报表》时协调；如出现争执，以先到款者为准。无定金或货款的情况下排产，在规定时间内未发出又未及时消除圈占记录的，一经核实处罚内勤50元/件，业务员人员100元/件。(删

发货。根据收、发料单及时登记材料账簿，并编制《材料收、发、存报表》，每天上午9:00前报送财务部门。每月月末日盘点账、实相符后及时编制《材料收、发、存清资报表》

时协调；如出现争执，以先到款者为准。无定金或货款的情况下排产，在规定时间内未发出又未及时消除圈占记录的，一经核实处罚