内部审核方案1.docxVIP

不够成熟该过程建立时间较短，不够成熟该过程较成熟注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。5.3产品审核：5.3.1

不够成熟该过程建立时间较短，不够成熟该过程较成熟注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。5.3产品审核：5.3.1审核方法：顾客指定：；公司确定方法：参照VDA

，在本次审核时要覆盖所有顾客特定要求重点对每年新增合同/订单进行审核重点对新项目进行审核生产过程每年作重点审核2018年外部审核该过程未发现问题2018年外部审

：日期过程审核方案产品审核方案2019年度有效，无效有效，无效2020年度有效，无效有效，无效2021年度有效，无效有效，无效整体有效；整体无效无效说明：201

上汽上海蔚来东风裕隆××××××××审核日期2020年上海通用上汽大通东南×××××××××××2021年广汽菲亚特前途东理化×××××××××备注所排到的客户

内部审核方案

表单编号：***FM-034

1、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与本汽车QMS标准(IATF16949：2016)的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。

2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。

3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和