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企业审计管理方案.docx

企业审计管理方案.docx

    企业审计管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、审计范围界定 4

    三、组织架构设置 6

    四、审计流程设计 8

    五、风险识别方法 11

    六、风险评估机制 15

    七、审计计划编制 16

    八、审计标准体系 19

    九、审计程序规范 25

    十、证据收集要求 28

    十一、工作底稿管理 32

    十二、现场实施要求 35

    十三、沟通协调机制 36

    十四、问题整改跟踪 38

    十五、结果分析方法 41

    十六、报告编制规范 43

    十七、信息系统支持 46

    十八、人员能力建设 49

    十九、保密与安全管理

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