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风险识别

重大风险清单

风险和机遇评估表

风险和机遇评估表

序号

目标

风险名称

风险描述

风险发生可能性

风险影响程度

风险值

可能性种类（说明性、发生概率、大型灾害/事件类、日常停工）

可能性分值（极少发生1分

很少发生2分、

偶尔发生3分、

有时发生4分、经常发生5分）

风险影响内容（财务损失、企业形象、法律、人身伤害、停工）

影响程度分值(非常严重5分，严重4分，较严重3分，一般低2分，轻微极低1分)

风险值=风险发生可能性分值*风险影响程度分值

可研进度和质量完成情况、核准按时完成率、专项评价按时完成率、规划编制进度符合率、规划体系建设完成率、预可研报告报审符合率≥98%

投资项目决策风险

投资项目决策风险是指公司在中长期规划制定过程中，由于对市场环境、经济形势、产业前景、国家政策等缺乏科学分析和准确判断，造成投资方向、投资规模、投资结构不合理或不正确，影响公司可持续发展的风险

说明性

财务损失

投资项目实施风险

投资项目实施风险是指公司在投资项目立项、可行性研究、实施过程中，由于投资项目前期研究、过程管理不到位，造成建设项目投资效益低于预期或失败的风险

投资后评价风险

投资后评价风险是指后评价所依据的原始资料不准确、不完整，可能导致投资项目后评价工作不能有效总结和评价，不能为以后投资工作提供经验的风险

停工

经济责任审计覆盖率达到100%

审计监督风险

审计监督风险是指