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2026行政单位财务自查报告一(2篇)

第一篇

2026年7月1日至7月25日，XX市发展和改革委员会严格落实《财政部关于开展2026年全国行政事业单位财务合规性专项清查的通知》《XX省财政厅关于做好2026年行政单位财务自查工作的实施方案》要求，由分管财务的副主任牵头，联合财务科、内审科、纪检监察室及各业务科室报账员组成专项自查工作组，对本单位2025年1月1日至2026年6月30日的全部财务活动开展全覆盖自查，累计梳理会计凭证1724份、核对资产台账412条、核实项目资金拨付明细937笔、访谈相关工作人员36人次，覆盖资金总规模12876.4万元，其中基本支出3214.7万元、项目支出9661.7万元，确保自查无盲区、核查无遗漏。

本次自查严格对照行政单位财务规则、政府会计制度、政府采购法、财经纪律相关要求，围绕预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、内部控制建设5个核心维度逐一核查，累计发现各类问题17个，其中立行立改问题11个、限期整改问题6个，现将自查情况具体报告如下。

一、自查发现的主要问题

（一）预算管理领域

1.预算编制精准性不足。2026年部门预算编制中，3个业务科室申报的项目预算存在绩效目标量化程度不够的问题，其中“产业发展调研专项经费”预算120万元，绩效目标仅设置“完成年度10次产业调研任务”，未明确调研成果转化率、政策落地惠及市场主体数量、调研报告采